安徽省宿州市第二中學(xué)2020年度決算

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2021年9月

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目? 錄

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第一部分? 安徽省宿州市第二中學(xué)概況

一、主要職責(zé)

二、機構(gòu)設(shè)置

第二部分 安徽省宿州市第二中學(xué) 2020 年度單位決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

第三部分? 安徽省宿州市第二中學(xué)2020年度單位決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

九、其他重要事項情況說明

第四部分? 名詞解釋

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安徽省宿州市第二中學(xué)2020年度單位決算情況

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第一部分? 安徽省宿州市第二中學(xué)單位概況

• 主要職責(zé)

普通高中教育是在九年義務(wù)教育基礎(chǔ)上進一步提高國民素質(zhì)、面向大眾的基礎(chǔ)教育，是基礎(chǔ)教育最高學(xué)段中的一種教育。擔(dān)負為國家培養(yǎng)德智體美勞全面發(fā)展的社會主義合格建設(shè)者和接班人的重任。普通高中教育是國民教育體系的重要組成部分，在人才培養(yǎng)中起著承上啟下的關(guān)鍵作用。辦好普通高中教育，對于鞏固義務(wù)教育普及成果、增強高等教育發(fā)展后勁、進一步提高國民整體素質(zhì)具有重要意義。

二、單位決算構(gòu)成

安徽省宿州市第二中學(xué)2020年度單位決算僅包括單位本級決算，無其他下屬單位決算。

納入安徽省宿州市第二中學(xué)2020年度單位決算編制范圍的下屬單位共1個，詳細情況見下表：

序號	單位名稱
1	安徽省宿州市第二中學(xué)

第二部分? 安徽省宿州市第二中學(xué)2020年度單位決算表

收入支出決算總表

?	?		?	公開01表
單位：	?		?	金額單位：萬元
收入			支出
項 目		決算數(shù)	項目		決算數(shù)
欄 次		?	?		?
一、一般公共預(yù)算財政撥款收入		6056.12	一、一般公共服務(wù)支出		?
二、政府性基金預(yù)算財政撥款收入		?	二、外交支出		?
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入		?	三、國防支出		?
四、上級補助收入		?	四、公共安全支出		?
五、事業(yè)收入		1670.00	五、教育支出		6448.22
六、經(jīng)營收入		?	六、科學(xué)技術(shù)支出		?
七、附屬單位上繳收入		?	七、文化旅游體育與傳媒支出		?
八、其他收入		40.29	八、社會保障和就業(yè)支出		620.67
?		?	九、衛(wèi)生健康支出		184.81
?		?	十、節(jié)能環(huán)保支出		?
?		?	十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出		?
?		?	十二、農(nóng)林水支出		?
?		?	十三、交通運輸支出		?
?		?	十四、資源勘探信息等支出		?
?		?	十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出		?
?		?	十六、金融支出		?
?		?	十七、援助其他地區(qū)支出		?
?		?	十八、自然資源海洋氣象等支出		?
?		?	十九、住房保障支出		378.00
?		?	二十、糧油物資儲備支出		?
?		?	二十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出		?
?		?	二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出		?
?		?	二十三、其他支出		?
?		?	二十四、債務(wù)還本支出		?
?		?	二十五、債務(wù)付息支出		?
?		?	二十六、抗疫特別國債安排的支出		?
本年收入合計		7766.43	本年支出合計		7631.69
使用非財政撥款結(jié)余		?	結(jié)余分配		?
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余		?	年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余		134.74
?		?	?		?
總計		7766.43	總計		7766.43
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注：本表反映單位本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況；本表金額單位轉(zhuǎn)換成萬元時，因四舍五入可能存在尾數(shù)誤差。?? ?????????

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收入決算表

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部門：宿州市第二中學(xué)					?	?	?	?	單位：萬元		?		?
功能分類科目編碼		科目名稱	本年收入合計	財政撥款收入	上級補助收入	事業(yè)收入		經(jīng)營收入	附屬單位上繳收入	其他收入		?	?
						小計	其中：教育收費					?	?
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類	款	欄次	1	2	3	4	5	6	7	8		?	?
		合計	7,766.43	6,056.12	0.00	1,670.02	1,670.02	0.00	0.00	40.29		?	?
205		教育支出	6,582.95	4,872.64	0.00	1,670.02	1,670.02	0.00	0.00	40.29		?	?
20502		普通教育	6,490.99	4,780.68	0.00	1,670.02	1,670.02	0.00	0.00	40.29		?	?
2050204		? 高中教育	6,490.99	4,780.68	0.00	1,670.02	1,670.02	0.00	0.00	40.29		?	?
20599		其他教育支出	91.96	91.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		?	?
2059999		? 其他教育支出	91.96	91.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		?	?
208		社會保障和就業(yè)支出	620.67	620.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		?	?
20805		行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出	573.78	573.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		?	?
2080505		? 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出	379.56	379.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		?	?
2080506		? 機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出	194.22	194.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		?	?
20808		撫恤	46.89	46.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		?	?
2080801		? 死亡撫恤	46.89	46.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		?	?
210		衛(wèi)生健康支出	184.81	184.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		?	?
21011		行政事業(yè)單位醫(yī)療	184.81	184.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		?	?
2101102		? 事業(yè)單位醫(yī)療	184.81	184.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		?	?
221		住房保障支出	378.00	378.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		?	?
22102		住房改革支出	378.00	378.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		?	?
2210201		? 住房公積金	284.67	284.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		?	?
2210202		? 提租補貼	93.33	93.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		?	?
注：本表反映部門本年度取得的各項收入情況；本表金額單位轉(zhuǎn)換成萬元時，因四舍五入可能存在尾數(shù)誤差。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 支出決算表 ? ? ? ? ? ? ? ? 公開03表 ? ? ? ? 部門：宿州市第二中學(xué) ? ? ? ? ? 單位：萬元 ? 功能分類科目編碼 科目名稱 本年支出合計 基本支出 項目支出 上繳上級支出 經(jīng)營支出 對附屬單位補助支出 ? ? ? ? 類 款 項 欄次 1 2 3 4 5 6 ? 合計 7,631.69 7,168.52 463.17 0.00 0.00 0.00 ? 205 教育支出 6,448.22 5,985.05 463.17 0.00 0.00 0.00 ? 20502 普通教育 6,356.26 5,985.05 371.21 0.00 0.00 0.00 ? 2050204 ? 高中教育 6,356.26 5,985.05 371.21 0.00 0.00 0.00 ? 20599 其他教育支出 91.96 0.00 91.96 0.00 0.00 0.00 ? 2059999 ? 其他教育支出 91.96 0.00 91.96 0.00 0.00 0.00 ? 208 社會保障和就業(yè)支出 620.67 620.67 0.00 0.00 0.00 0.00 ? 20805 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 573.78 573.78 0.00 0.00 0.00 0.00 ? 2080505 ? 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 379.56 379.56 0.00 0.00 0.00 0.00 ? 2080506 ? 機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 194.22 194.22 0.00 0.00 0.00 0.00 ? 20808 撫恤 46.89 46.89 0.00 0.00 0.00 0.00 ? 2080801 ? 死亡撫恤 46.89 46.89 0.00 0.00 0.00 0.00 ? 210 衛(wèi)生健康支出 184.81 184.81 0.00 0.00 0.00 0.00 ? 21011 行政事業(yè)單位醫(yī)療 184.81 184.81 0.00 0.00 0.00 0.00 ? 2101102 ? 事業(yè)單位醫(yī)療 184.81 184.81 0.00 0.00 0.00 0.00 ? 221 住房保障支出 378.00 378.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ? 22102 住房改革支出 378.00 378.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ? 2210201 ? 住房公積金 284.67 284.67 0.00 0.00 0.00 0.00 ? 2210202 ? 提租補貼 93.33 93.33 0.00 0.00 0.00 0.00 ? 注：本表反映部門本年度各項支出情況；本表金額單位轉(zhuǎn)換成萬元時，因四舍五入可能存在尾數(shù)誤差。 ? ? ? ? ? ? 財政撥款收入支出決算總表 ? ? ? ? 公開04表 單位： ? ? ? 金額單位：萬元 收入 支出 項??? 目 金額 項目 小計 一般公共預(yù)算財政撥款 政府性基金預(yù)算財政撥款 國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款 一、一般公共預(yù)算財政撥款 6056.12 一、一般公共服務(wù)支出 ? ? ? ? 二、政府性基金預(yù)算財政撥款 ? 二、外交支出 ? ? ? ? 三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款 ? 三、國防支出 ? ? ? ? ? ? 四、公共安全支出 ? ? ? ? ? ? 五、教育支出 4737.90 4737.90 ? ? ? ? 六、科學(xué)技術(shù)支出 ? ? ? ? ? ? 七、文化旅游體育與傳媒支出 ? ? ? ? ? ? 八、社會保障和就業(yè)支出 620.67 620.67 ? ? ? ? 九、衛(wèi)生健康支出 184.81 184.81 ? ? ? ? 十、節(jié)能環(huán)保支出 ? ? ? ? ? ? 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 ? ? ? ? ? ? 十二、農(nóng)林水支出 ? ? ? ? ? ? 十三、交通運輸支出 ? ? ? ? ? ? 十四、資源勘探信息等支出 ? ? ? ? ? ? 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 ? ? ? ? ? ? 十六、金融支出 ? ? ? ? ? ? 十七、援助其他地區(qū)支出 ? ? ? ? ? ? 十八、自然資源海洋氣象等支出 ? ? ? ? ? ? 十九、住房保障支出 378.00 378.00 ? ? ? ? 二十、糧油物資儲備支出 ? ? ? ? ? ? 二十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出 ? ? ? ? ? ? 二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 ? ? ? ? ? ? 二十三、其他支出 ? ? ? ? ? ? 二十四、債務(wù)還本支出 ? ? ? ? ? ? 二十五、債務(wù)付息支出 ? ? ? ? ? ? 二十六、抗疫特別國債安排的支出 ? ? ? ? 本年收入合計 6056.12 本年支出合計 5921.38 5921.38 ? ? 年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 ? 年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 134.74 134.74 ? ? ? 一般公共預(yù)算財政撥款 ? ? ? ? ? ? ? 政府性基金預(yù)算財政撥款 ? ? ? ? ? ? ? 國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款 ? ? ? ? ? ? 總計 6056.12 總計 6056.12 6056.12 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 注：本表反映單位本年度一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況；本表金額單位轉(zhuǎn)換成萬元時，因四舍五入可能存在尾數(shù)誤差。? ? ? ? 一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 公開05表 ? 部門：宿州市第二中學(xué) ? ? 單位：萬元 ? 功能分類科目編碼 科目名稱 本年支出 ? 合計 基本支出 項目支出 ? ? ? 類 款 項 欄次 1 2 3 ? 合計 5,921.38 5,546.66 374.73 ? 205 教育支出 4,737.90 4,363.18 374.73 ? 20502 普通教育 4,645.94 4,363.18 282.77 ? 2050204 ? 高中教育 4,645.94 4,363.18 282.77 ? 20599 其他教育支出 91.96 0.00 91.96 ? 2059999 ? 其他教育支出 91.96 0.00 91.96 ? 208 社會保障和就業(yè)支出 620.67 620.67 0.00 ? 20805 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 573.78 573.78 0.00 ? 2080505 ? 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 379.56 379.56 0.00 ? 2080506 ? 機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 194.22 194.22 0.00 ? 20808 撫恤 46.89 46.89 0.00 ? 2080801 ? 死亡撫恤 46.89 46.89 0.00 ? 210 衛(wèi)生健康支出 184.81 184.81 0.00 ? 2101 行政事業(yè)單位醫(yī)療 184.81 184.81 0.00 ? 2101102 ? 事業(yè)單位醫(yī)療 184.81 184.81 0.00 ? 221 住房保障支出 378.00 378.00 0.00 ? 22102 住房改革支出 378.00 378.00 0.00 ? 2210201 ? 住房公積金 284.67 284.67 0.00 ? 2210202 ? 提租補貼 93.33 93.33 0.00 ? 注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款支出情況；本表金額單位轉(zhuǎn)換成萬元時，因四舍五入可能存在尾數(shù)誤差。 ? ? ? ? ? ?												?	?
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一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

							公開06表		?
單位：		?	?	?	?	?	金額單位：萬元		?
經(jīng)濟分類科目編碼	科目名稱	決算數(shù)	經(jīng)濟分類科目編碼	科目名稱	決算數(shù)	經(jīng)濟分類科目編碼	科目名稱	決算數(shù)	?
301	工資福利支出	4960.04	302	商品和服務(wù)支出	165.50	307	債務(wù)利息及費用支出	?	?
30101	? 基本工資	1009.44	30201	? 辦公費	2.32	30701	? 國內(nèi)債務(wù)付息	?	?
30102	? 津貼補貼	93.33	30202	? 印刷費	5.44	30702	? 國外債務(wù)付息	?	?
30103	? 獎金		30203	? 咨詢費		30703	? 國內(nèi)債務(wù)發(fā)行費用	?	?
30106	? 伙食補助費		30204	? 手續(xù)費		30704	? 國外債務(wù)發(fā)行費用	?	?
30107	? 績效工資	2814	30205	? 水費	10.31	310	資本性支出		?
30108	機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費	379.56	30206	? 電費	31.83	31001	? 房屋建筑物購建		?
30109	? 職業(yè)年金繳費	194.22	30207	? 郵電費	10.98	31002	? 辦公設(shè)備購置		?
30110	? 職工基本醫(yī)療保險繳費	184.81	30208	? 取暖費		31003	? 專用設(shè)備購置		?
30111	? 公務(wù)員醫(yī)療補助繳費		30209	? 物業(yè)管理費		31005	? 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)		?
30112	? 其他社會保障繳費		30211	? 差旅費	1.00	31006	? 大型修繕		?
30113	? 住房公積金	284.67	30212	因公出國（境）費用		31007	? 信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新		?
30114	? 醫(yī)療費		30213	? 維修（護）費	7.28	31008	? 物資儲備		?
30199	? 其他工資福利支出		30214	? 租賃費	0.30	31009	? 土地補償		?
303	對個人和家庭的補助	417.66	30215	? 會議費	0.83	31010	? 安置補助		?
30301	? 離休費	65.26	30216	? 培訓(xùn)費	11.13	31011	? 地上附著物和青苗補償		?
30302	? 退休費	52.56	30217	? 公務(wù)接待費		31012	? 拆遷補償		?
30303	? 退職（役）費		30218	? 專用材料費	5.37	31013	? 公務(wù)用車購置		?
30304	? 撫恤金	46.89	30224	? 被裝購置費		31019	? 其他交通工具購置		?
30305	? 生活補助	12.77	30225	? 專用燃料費		31021	? 文物和陳列品購置		?
30306	? 救濟費		30226	? 勞務(wù)費	4.50	31022	? 無形資產(chǎn)購置		?
30307	? 醫(yī)療費補助	0.86	30227	? 委托業(yè)務(wù)費	9.92	31099	? 其他資本性支出		?
30308	? 助學(xué)金	212.61	30228	? 工會經(jīng)費	57.95	312	對企業(yè)補助		?
30309	? 獎勵金		30229	? 福利費		31201	? 資本金注入		?
30310	? 個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼		30231	公務(wù)用車運行維護費	0.80	31203	? 政府投資基金股權(quán)投資		?
30311	代繳社會保險費		30239	? 其他交通費用	0.83	31204	? 費用補貼		?
30399	其他對個人和家庭的補助支出	26.70	30240	? 稅金及附加費用		31205	? 利息補貼		?
			30299	其他商品和服務(wù)支出	4.69	31299	? 其他對企業(yè)補助		?
			?	?		399	其他支出		?
			?	?		39906	? 贈與		?
			?	?		39907	? 國家賠償費用支出		?
			?	?		39908	? 對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼		?
			?	?		39999	? 其他支出	?
人員經(jīng)費合計		5377.70	公用經(jīng)費合計					168.96	?

注：本表反映單位本年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出明細情況；本表金額單位轉(zhuǎn)換成萬元時，因四舍五入可能存在尾數(shù)誤差。???????????????????????????

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政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

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單位：

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單位：萬元

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功能分類 科目編碼

科目名稱

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

本年收入

本年支出

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

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合計

基本支出結(jié)轉(zhuǎn)

項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

合計

基本支出

項目支出

合計

基本支出

項目支出

合計

基本支出結(jié)轉(zhuǎn)

項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

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項目支出結(jié)轉(zhuǎn)

項目支出結(jié)余

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類

款

項

合計

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???? 注：本表反映單位本年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況；本表金額單位轉(zhuǎn)換成萬元時，因四舍五入可能存在尾數(shù)誤差

說明：宿州市第二中學(xué)沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)。

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? 國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

公開08表							?
單位：???????????????????????????????????????????????????????????? 金額單位：萬元							?
功能分類 科目編碼			科目名稱	本年支出			?
				合計	基本支出	項目支出	?
							?
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類	款	項	合計	?	?	?	?
?			?	?	?	?	?
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注：本表反映單位本年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況；本表金額單位轉(zhuǎn)換成萬元時，因四舍五入可能存在尾數(shù)誤差。?????????????????

說明：宿州市第二中學(xué)沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)。 ??? ???????????

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第三部分 安徽省宿州市第二中學(xué)2020年度單位決算情況說明

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一、收入支出決算總體情況說明

2020年度收入總計7766.43萬元（含使用非財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余和年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余）、支出總計7766.43萬元（含結(jié)余分配和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余）。與2019年相比，收、支總計各減少2234.12萬元，下降22.33%，主要原因：一是2017-2018年度一次性獎勵都在2019年度發(fā)放的，2020年只發(fā)了2019年一年的一次性績效；二是2019年度有新入編人員增人增資追加撥款。

二、收入決算情況說明

2020年度收入合計7766.43萬元，其中：財政撥款收入6056.12萬元，占77.98%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入1670.02萬元，占21.50%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；其他收入40.29萬元，占0.52%。

三、支出決算情況說明

2020年度支出合計7631.69萬元，其中：基本支出7168.52萬元，占93.93%；項目支出463.17萬元，占6.07%；經(jīng)營支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財政撥款收入總計6056.12萬元（含年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余），支出總計6056.12萬元（含年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）。與2019年相比，財政撥款收、支總計各減少2033.47萬元，下降25.13%，主要原因：一是2019年度發(fā)了17-18兩年的一次性獎勵，2020年度只發(fā)了2019年度一年的一次性獎勵；二是2019年有新入編人員工資追加撥款。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況。

2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出5921.38萬元，占本年支出的97.78%。與2019年相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出減少2305.60萬元，下降27.57%。主要原因一是2019年度發(fā)了17-18兩年的一次性獎勵，2020年度只發(fā)了2019年度一年的一次性獎勵；二是減少了新入編人員工資追加撥款。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出5921.38萬元，主要用于以下方面：教育（類）支出4737.90萬元，占78.23%；社會保障和就業(yè)（類）支出620.67萬元，占10.25%；衛(wèi)生健康支出（類）支出184.81萬元，占3.05%；住房保障（類）支出378.00萬元，占6.24%。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況。

2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為4358.31萬元，支出決算為5921.38萬元，完成年初預(yù)算的135.86%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因:一是人員經(jīng)費一次性獎勵年初預(yù)算沒有列支；二是年中增人增資不在年初預(yù)算中。其中:基本支出5546.66萬元，占93.67%；項目支出374.73萬元，占6.33%。具體情況如下：

1.教育支出（類）普通教育（款）高中教育（項）。年初預(yù)算為3226.16萬元，支出決算為4737.90萬元，其中高中教育4645.94萬元，其他教育支出91.96萬元，完成年初預(yù)算的146.86%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員經(jīng)費中的年終一次性獎勵及增人增資沒有在年初預(yù)算列支。

2. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金交費支出、死亡撫恤金（項）。年初預(yù)算為569.34萬元，支出決算為620.67萬元，其中機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費支出379.56萬元，機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費194.22萬元，死亡撫恤金46.89萬元，完成年初預(yù)算的109%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是追加了撫恤金。

3. 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）。年初預(yù)算為184.81萬元，支出決算為184.81萬元，完成年初預(yù)算的100%，預(yù)決算一致。

4.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金、提租補貼（項）。年初預(yù)算為378萬元，支出決算為378萬元，其中住房公積金284.67萬元，提租93.33萬元，補貼完成年初預(yù)算的100%，預(yù)決算一致。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年度財政撥款基本支出5546.66萬元，其中：人員經(jīng)費5377.70萬元，主要包括:基本工資、津貼補貼、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、住房公積金、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費補助、助學(xué)金、其他對個人和家庭的補助支出；公用經(jīng)費168.96萬元，主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出。

七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明

2020年度安徽省宿州市第二中學(xué)沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出。

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況說明

2020年度安徽省宿州市第二中學(xué)沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的支出。

九、其他重要事項情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。

安徽省宿州市第二中學(xué)為事業(yè)單位，按照財政部部門決算機關(guān)運行經(jīng)費的口徑，本年度機關(guān)運行經(jīng)費為0。

（二）政府采購支出情況。

2020年度，安徽省宿州市第二中學(xué)政府采購支出總額43.43萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出43.43萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

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（三）國有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2020年12月31日，安徽省宿州市第二中學(xué)共有車輛3輛，其中：其他用車3輛。單價50萬元以上的通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
?? （四）關(guān)于2020年度預(yù)算績效情況說明

1. 預(yù)算績效管理工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，組織對2020年度單位整體支出開展績效自評。評價結(jié)果顯示，2020年度整體支出：1、保障了全校各項工作正常有序開展；2、按年初計劃完成校舍及附屬設(shè)施維修改造及設(shè)備采購，保障教學(xué)正常有序開展；3、按年初計劃完成本年度教師培訓(xùn)，提升教師素質(zhì)；4、生均公用經(jīng)費按計劃撥付使用。經(jīng)費支出嚴格執(zhí)行相關(guān)財經(jīng)法規(guī)、制度，經(jīng)費支出及時，校園環(huán)境優(yōu)美，教師及學(xué)生滿意度提升。

我單位對2020年度納入單位預(yù)算的項目支出全面開展了績效自評，共2個項目，涉及一般公共預(yù)算財政撥款資金532.55萬元，占項目預(yù)算總額的86.94%。從評價情況看，按照公辦普通高中生均公用經(jīng)費不低于1000元標準撥付使用，校舍及附屬設(shè)施維修改造及設(shè)備采購按計劃投入，基本滿足教育教學(xué)需要。

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2. 單位決算中項目績效自評結(jié)果。

安徽省宿州市第二中學(xué)在2020年度單位決算中反映“生均公用經(jīng)費”項目績效自評結(jié)果。

生均公用經(jīng)費項目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標，項目績效自評得分為90分。全年預(yù)算數(shù)為520萬元，執(zhí)行數(shù)為520萬元，完成預(yù)算的100%。

項目績效目標完成情況：1、按年初計劃完成校舍及附屬設(shè)施維修改造及設(shè)備采購，保障教學(xué)正常有序開展；2、按年初計劃完成本年度教師培訓(xùn)，提升教師素質(zhì)；3、生均公用經(jīng)費按計劃撥付使用。

發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是項目績效目標不清晰，需進一步完善項目績效目標評價制度；二是項目執(zhí)行過程中責(zé)任主體劃分問題。

下一步改進措施：一是項目資金績效管理制度需完善，項目預(yù)算績效目標要提前明確；二是要強化預(yù)算執(zhí)行管理，加強全過程跟蹤管理，落實責(zé)任主體，將績效管理與過程管理有機融合，提高預(yù)算資金使用效益。

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安徽省宿州市第二中學(xué)生均公用經(jīng)費項目支出績效評價報告

一、項目基本情況

（一 ） 項目概況。

2020年度生均公用經(jīng)費財政撥款項目資金，主要用于校舍及附屬設(shè)施維修、物業(yè)服務(wù)費、黨建及教師培訓(xùn)、教育教學(xué)設(shè)施設(shè)備添置等。按照公辦普通高中生均公用經(jīng)費不低于1000元標準撥付使用，2020年已完成生均公用經(jīng)費項目資金520萬元。

（二）項目績效目標。

校舍及附屬設(shè)施維修改造及設(shè)備采購按計劃投入，基本滿足教育教學(xué)需要。完成了本年度教師全員培訓(xùn)，提升了教師整體素質(zhì)和教育教學(xué)。

二、績效評價工作開展情況

（一）績效評價目的、對象和范圍。

完善項目資金的管理機制，建立以績效目標為基礎(chǔ)，以績效運行跟蹤監(jiān)控和績效評價為手段，以結(jié)果應(yīng)用為保障，以改進預(yù)算管理、優(yōu)化資源配置、控制節(jié)約成本為目標，管理科學(xué)、運轉(zhuǎn)高效的全過程預(yù)算績效管理體系。同時為以后年度財政資金的專項資金投入提供參考。

績效評價對象和范圍：全體教師和全體黨員。

（二）績效評價工作過程。

本次績效評價，重點評價2020生均公用經(jīng)費（含培訓(xùn)黨建工作經(jīng)費）項目資金的績效情況:

1．根據(jù)上級文件要求，學(xué)校成立了預(yù)算績效管理領(lǐng)導(dǎo)小組，明確了分管領(lǐng)導(dǎo)、牽頭處室和具體負責(zé)人，相關(guān)聯(lián)絡(luò)人員為績效評價組工作成員，負責(zé)組織、協(xié)調(diào)績效項目的評價工作，并做好績效前期工作準備和實施。主要包括:擬定部門項目支出績效評價方案、選取合適的績效評價方式，設(shè)立績效評價指標體系、出具績效評價工作報告等。

2．由相關(guān)處室為項目單位，按照績效評價通知要求，填報績效項目自評申報表，報送相關(guān)資料信息，按照規(guī)定格式撰寫預(yù)算支出績效總結(jié)。

3．學(xué)?？冃гu價工作小組對各相關(guān)項目單位提交的績效總結(jié)和相關(guān)資料進行分類整理、審查和分析，綜合評議形成評價結(jié)論。

4．學(xué)?？冃гu價工作小組檢查項目資金情況，通過聽取情況介紹、實地進行考察、發(fā)放調(diào)查問卷、開展座談詢問、對照查證復(fù)核等方式，對項目有關(guān)情況和基礎(chǔ)材料進行核實，掌握第一手評價資料。通過檢查各項目資金支出明細賬目，查閱了相關(guān)的原始憑證，了解支出用途，核對了項目及其資料，按照項目資金管理辦法，嚴格執(zhí)行報賬制。加強資金的調(diào)度監(jiān)督管理，確保資金跟著項目走，項目跟著計劃走，各項目資金及時足額到位，未發(fā)現(xiàn)項目資金被挪用截留現(xiàn)象。在對所有取得的資料進行分析整理的基礎(chǔ)上出具評價報告。

在績效評價過程中，得到了項目單位相關(guān)處室和財務(wù)部門、業(yè)務(wù)部門的支持配合。各項目負責(zé)人、業(yè)務(wù)人員、相關(guān)工作人員等配合現(xiàn)場調(diào)查，對提出的問題及時回復(fù)，積極支持學(xué)?？冃гu價小組開展工作，使本次評價工作得以順利進行。

三、綜合評價情況及評價結(jié)論（附相關(guān)評分表）

安徽省宿州市第二中學(xué)能按項目計劃的要求支出專項資金，將專項資金及時并有效地用于項目建設(shè)；并嚴格按項目計劃撥付、使用資金，嚴格按項目申請、批復(fù)內(nèi)容及程序執(zhí)行，沒有擅自調(diào)項、擴項和縮項，未擠占截留挪用項目資金，做到審批程序規(guī)范，較好的完成了計劃目標。

2020年度生均公用經(jīng)費項目資金績效評價總分90.00分，評價等級為優(yōu)。

四、績效評價指標分析（可附表進行分析）

由于安徽省宿州市第二中學(xué)新校區(qū)已投入使用十余年，校舍及附屬設(shè)施老化嚴重亟需維修，學(xué)校自有資金無法完成，為保障教育教學(xué)順利進行，設(shè)立本項目

按照公辦普通高中生均公用經(jīng)費不低于1000元標準撥付使用，已完成。校舍及附屬設(shè)施維修改造及設(shè)備采購按計劃投入，基本滿足教育教學(xué)需要。完成了本年度教師全員培訓(xùn)，提升了教師整體素質(zhì)和教育教學(xué)。

五、主要經(jīng)驗及做法

項目資金管理制度健全，執(zhí)行嚴格，支出程序規(guī)范，確保項目資金使用規(guī)范有效。

六、有關(guān)建議

建議財政加大普高教育投入，預(yù)算單位提高預(yù)算編制質(zhì)量，強化預(yù)算執(zhí)行管理，加強全過程跟蹤管理，落實主體責(zé)任，將績效管理與過程管理有機融合，提高預(yù)算資金使用效益。

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?

附1：

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項目支出績效自評表

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（? 2020?? 年度）

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項目名稱

生均公用經(jīng)費撥款

?

?

主管部門

市教體局

實施單位

宿州二中

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?

生均公用經(jīng)費撥款項目資金 （萬元）

年初預(yù)算數(shù)

全年預(yù)算數(shù)（A）

全年執(zhí)行數(shù)（B）

分值

執(zhí)行率（B/A)

得分

?

?

年度資金總額：

520

520

520

10

100%

10

?

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?其中：本年財政撥款

520

520

520

-

100%

-

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?

??? 上年結(jié)轉(zhuǎn)資金

-

-

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?????? 其他資金

-

-

?

?

年度總體目標完成情況

預(yù)期目標

實際完成情況

?

?

1、保障全校各項工作正常有序開展；2、按計劃完成校舍及附屬設(shè)施維修改造及設(shè)備采購，保障教學(xué)正常有序開展；3、按年初計劃完成本年度教師培訓(xùn)，提升教師素質(zhì)；4、生均公用經(jīng)費按計劃撥付使用。

已較好完成年初制定的各項目標任務(wù)及臨時性工作。

?

?

年度績效指標完成情況

一級 指標

二級指標

三級指標

年度指標值

實際完成值

分值

得分

偏差原因分析及改進措施

?

?

產(chǎn) 出 指 標 (50分)

數(shù)量指標

指標1：公辦高中生均撥款經(jīng)費

生均不低于1000元

1000

20

20

無

?

?

指標2：

ap>

?

?

……

?

?

質(zhì)量指標

指標1：經(jīng)費支出合規(guī)性

嚴格執(zhí)行相關(guān)財經(jīng)法規(guī)、制度

嚴格執(zhí)行相關(guān)財經(jīng)法規(guī)、制度

10

10

無

?

?

指標2：學(xué)校建設(shè)驗收合格率

100%

100%

10

10

無

?

?

……

?

?

時效指標

指標1：支出及時率

經(jīng)費計劃撥付時間

經(jīng)費計劃撥付時間

10

10

無

?

?

指標2：

?

?

……

?

?

成本指標

指標1：

?

?

指標2：

?

?

……

?

?

效 益 指 標 (30分)

經(jīng)濟效益 指標

指標1：

?

?

指標2：

?

?

……

?

?

社會效益 指標

指標1：教師隊伍素質(zhì)

明顯提高

明顯提高

10

10

無

?

?

指標2：受益學(xué)生

全部收益

全部收益

10

10

無

?

?

……

?

?

生態(tài)效益 指標

指標1：繼續(xù)做好校園綠化美化工作

校園環(huán)境優(yōu)美

校園環(huán)境優(yōu)美

5

5

?

?

指標2：

?

?

……

?

?

可持續(xù)影 響指標

指標1：提高資金使用效率，推進學(xué)校教育教學(xué)工作高發(fā)展

明顯提高

明顯提高

5

5

無

?

?

指標2：

?

?

……

?

?

滿意度指標 (10分)

服務(wù)對象 滿意度指標

指標1：學(xué)生和教師滿意度

≥90%

≥90%

5

5

無

?

?

指標2：家長和學(xué)生滿意度

≥90%

≥90%

5

5

無

?

?

……

?

?

總分

?

100

100

?

?

?

?

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第四部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指單位從同級財政單位取得的財政預(yù)算資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

三、上級補助收入：指事業(yè)單位從主管單位和上級單位取得的非財政補助收入。

四、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

五、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

六、其他收入：指除財政撥款收入、事業(yè)收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入、經(jīng)營收入以外的各項收入。

七、使用非財政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補當年收支差額的金額。

八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財政撥款結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金等。

十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化未全部執(zhí)行或未執(zhí)行，結(jié)轉(zhuǎn)到以后年度繼續(xù)使用的資金，或項目已經(jīng)完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

十一、基本支出：指單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十二、項目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標在基本支出之外所發(fā)生的支出。
??? 十三、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十四、“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指單位用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十五、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

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